e-Fatura ve e-Arşiv
Ödenmiş paket ve SMS kredisi satışlarının ve bayi kredisi yüklemelerinin faturalarını izleyin, entegratörü ve KDV oranını ayarlayın, takılan ya da reddedilen faturaları yeniden gönderin, iptal ve iade faturası kesin.
e-Fatura ekranı platformun kestiği faturaları gösterir. Fatura, müşterinin kartla ödediği paket ve SMS kredisi satışlarından ve bayiye yüklenen krediden kendiliğinden oluşur. Bayinin kendi müşterisine kredisiyle yaptığı paket satışı platform faturası değildir; onu bayi kendisi faturalar.
Alıcı bilgisi müşterinin ya da bayinin Fatura bilgileri kaydından alınır (Profil, paket ve ödeme). Kayıt yoksa müşteri hesabındaki firma ve vergi bilgileri, o da yoksa nihai tüketici kullanılır. e-Fatura mükellefine e-Fatura, diğerlerine e-Arşiv kesilir.
Entegratör
Entegratör sekmesinde Entegratör, varsayılan KDV oranı ve Fatura gönderimini etkinleştir ayarlanır. Tahsil edilen tutar KDV dahildir; KDV bu oranla içinden ayrılır, böylece fatura toplamı ödenen tutara kuruşu kuruşuna eşittir.
Şimdilik yalnızca test entegratörü
Gerçek entegratörler (Paraşüt, İzibiz, Uyumsoft) listede "yakında" görünür. Mock entegratör gerçek fatura kesmez ve production'da etkinleştirilemez. Gönderim kapalıyken faturalar taslak olarak birikir; entegratör açılınca Kuyruğa al ile gönderilir.
Faturalar ve durumlar
Faturalar listesini duruma, alıcı türüne (müşteri / bayi) göre süzebilir, Yalnızca takılanlar ile deneme sınırı dolan belgeleri bulabilirsiniz. Satıra basınca kalemler, KDV dökümü ve belge geçmişi açılır.
| Durum | Anlamı |
|---|---|
| Taslak | Entegratör kapalıyken oluştu, gönderilmeyi bekliyor |
| Kuyrukta | Gönderim sırasında; geçici hatada yeniden denenir |
| Gönderildi | Entegratöre teslim edildi, numara alındı, sonuç bekleniyor |
| Kabul edildi | GİB / alıcı kabul etti |
| Reddedildi | Kalıcı olarak reddedildi (doğrulama hatası, alıcı reddi) |
| İptal edildi | İptal edildi |
Fatura numarası ve PDF entegratörde üretilir; panel yalnızca bağlantıyı saklar. Aynı ödeme ya da kredi yüklemesi için ikinci fatura oluşmaz.
İşlemler
Her işlem denetim kaydına yazılır; iptal ve iade faturası en az 5 karakterlik gerekçe ister.
- Kuyruğa al: taslağı gönderime alır.
- Yeniden dene: reddedilen ya da takılan belgeyi alıcının güncel fatura bilgileriyle yeniden gönderir (çift fatura oluşmaz).
- İptal et: belgeyi iptal eder. Etkin iade faturası olan belge iptal edilemez; önce iade faturasını iptal edin.
- İade faturası kes: yalnızca kabul edilmiş faturaya kesilir.
İade akışını mali müşavirle doğrulayın
e-Fatura mükellefi alıcıdan iade uygulamada çoğunlukla alıcının kestiği iade faturasıyla yapılır. Gerçek entegratöre geçmeden iade akışını mali müşavirinizle doğrulayın.
Bayi kredisi faturası
Bayiye havale / EFT ile satılan krediyi yüklerken (bayi detayı → kredi yükleme) Ödeme alındı, faturalandır işaretlenirse bayiye fatura kesilir. Tutar boş bırakılırsa kredi miktarı × kur kullanılır. Promosyon ya da düzeltme yüklemelerinde işareti boş bırakın; fatura oluşmaz. Bkz. Bayi kredisi ve grupları.
Faturalama devreye girmeden önce yapılmış kart ödemeleri otomatik faturalanmaz; gerekirse yönetim API'siyle ödeme başına tek tek kesilir (aynı ödemeye ikinci fatura oluşmaz).